Câmara Municipal de Cordeiro
01/07/2013
Relatório de Empenhos Pagos
31/07/2013
Página 1 deEstado do Rio de Janeiro
a
 2
BENEFICIÁRIO	EMPENHO DATA EMP. - ANU. ANO PROC BRUTO MÊS EST. PAG. MÊS PGT.LÍQ.MÊS CSG.+RET.EF.MÊS
Unidade 0101
Empenho 000005 Processo Emp: 007 Programa de Trabalho:
0101.0103100012.001-3190.11.01-00
Objeto: IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SUBSÍDIO DE
VEREADORES.
2.930,52Valor do Pagto.->Pagamento->17/07/2013	Processo->007 Cheque-> 7736	ITAÚDocumento->07/2013
27.589,61Valor do Pagto.->Pagamento->17/07/2013	Processo->007 Cheque->	ITAÚDocumento->07/2013
SUBSÍDIOS DE VEREADORES	000005 08/01/13 455.400,00 35.305,00	30.520,13 4.784,87
Empenho 000007 Processo Emp: 009 Programa de Trabalho:
0101.0103100012.001-3190.11.01-00
Objeto: IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO
PESSOAL - COMISSIONADO.
1.125,00Valor do Pagto.->Pagamento->10/07/2013	Processo->009 Cheque-> 7696	ITAÚDocumento->07/2013
152,55Valor do Pagto.->Pagamento->10/07/2013	Processo->009 Cheque-> 7697	ITAÚDocumento->07/2013
152,55Valor do Pagto.->Pagamento->10/07/2013	Processo->009 Cheque-> 7698	ITAÚDocumento->07/2013
315,00Valor do Pagto.->Pagamento->10/07/2013	Processo->009 Cheque-> 7699	ITAÚDocumento->07/2013
152,55Valor do Pagto.->Pagamento->10/07/2013	Processo->009 Cheque-> 7700	ITAÚDocumento->07/2013
675,00Valor do Pagto.->Pagamento->10/07/2013	Processo->009 Cheque-> 7701	ITAÚDocumento->07/2013
210,00Valor do Pagto.->Pagamento->10/07/2013	Processo->009 Cheque-> 7702	ITAÚDocumento->07/2013
630,00Valor do Pagto.->Pagamento->10/07/2013	Processo->009 Cheque-> 7703	ITAÚDocumento->07/2013
562,50Valor do Pagto.->Pagamento->10/07/2013	Processo->009 Cheque-> 7704	ITAÚDocumento->07/2013
254,25Valor do Pagto.->Pagamento->10/07/2013	Processo->009 Cheque-> 7705	ITAÚDocumento->07/2013
1.125,00Valor do Pagto.->Pagamento->10/07/2013	Processo->009 Cheque-> 7706	ITAÚDocumento->07/2013
630,00Valor do Pagto.->Pagamento->10/07/2013	Processo->009 Cheque-> 7708	ITAÚDocumento->07/2013
675,00Valor do Pagto.->Pagamento->10/07/2013	Processo->009 Cheque-> 7709	ITAÚDocumento->07/2013
152,55Valor do Pagto.->Pagamento->10/07/2013	Processo->009 Cheque-> 7710	ITAÚDocumento->07/2013
5.586,31Valor do Pagto.->Pagamento->10/07/2013	Processo->009 Cheque->	ITAÚDocumento->07/2013
2.186,43Valor do Pagto.->Pagamento->17/07/2013	Processo->009 Cheque-> 7719	ITAÚDocumento->07/2013
623,76Valor do Pagto.->Pagamento->17/07/2013	Processo->009 Cheque-> 7720	ITAÚDocumento->07/2013
623,76Valor do Pagto.->Pagamento->17/07/2013	Processo->009 Cheque-> 7721	ITAÚDocumento->07/2013
623,76Valor do Pagto.->Pagamento->17/07/2013	Processo->009 Cheque-> 7722	ITAÚDocumento->07/2013
1.274,00Valor do Pagto.->Pagamento->17/07/2013	Processo->009 Cheque-> 7723	ITAÚDocumento->07/2013
623,76Valor do Pagto.->Pagamento->17/07/2013	Processo->009 Cheque-> 7724	ITAÚDocumento->07/2013
1.365,00Valor do Pagto.->Pagamento->17/07/2013	Processo->009 Cheque-> 7725	ITAÚDocumento->07/2013
1.274,00Valor do Pagto.->Pagamento->17/07/2013	Processo->009 Cheque-> 7726	ITAÚDocumento->07/2013
1.274,00Valor do Pagto.->Pagamento->17/07/2013	Processo->009 Cheque-> 7727	ITAÚDocumento->07/2013
1.365,00Valor do Pagto.->Pagamento->17/07/2013	Processo->009 Cheque-> 7728	ITAÚDocumento->07/2013
623,76Valor do Pagto.->Pagamento->17/07/2013	Processo->009 Cheque-> 7729	ITAÚDocumento->07/2013
2.186,43Valor do Pagto.->Pagamento->17/07/2013	Processo->009 Cheque-> 7730	ITAÚDocumento->07/2013
2.199,33Valor do Pagto.->Pagamento->17/07/2013	Processo->009 Cheque-> 7731	ITAÚDocumento->07/2013
1.274,00Valor do Pagto.->Pagamento->17/07/2013	Processo->009 Cheque-> 7732	ITAÚDocumento->07/2013
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BENEFICIÁRIO	EMPENHO DATA EMP. - ANU. ANO PROC BRUTO MÊS EST. PAG. MÊS PGT.LÍQ.MÊS CSG.+RET.EF.MÊS
1.365,00Valor do Pagto.->Pagamento->17/07/2013	Processo->009 Cheque-> 7733	ITAÚDocumento->07/2013
623,76Valor do Pagto.->Pagamento->17/07/2013	Processo->009 Cheque-> 7734	ITAÚDocumento->07/2013
12.291,95Valor do Pagto.->Pagamento->17/07/2013	Processo->	Cheque->	ITAÚDocumento->07/2013
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 000007 08/01/13 358.543,70 47.844,26	44.195,96 3.648,30
Empenho 000006 Processo Emp: 008 Programa de Trabalho:
0101.0103100012.001-3190.11.01-00
Objeto: IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO.
1.801,40Valor do Pagto.->Pagamento->10/07/2013	Processo->008 Cheque-> 7707	ITAÚDocumento->07/2013
12.706,57Valor do Pagto.->Pagamento->10/07/2013	Processo->008 Cheque->	ITAÚDocumento->07/2013
3.400,56Valor do Pagto.->Pagamento->17/07/2013	Processo->008 Cheque-> 7735	ITAÚDocumento->07/2013
21.909,62Valor do Pagto.->Pagamento->17/07/2013	Processo->008 Cheque->	ITAÚDocumento->07/2013
2.375,28Valor do Pagto.->Pagamento->24/07/2013	Processo->008 Cheque-> 7750	ITAÚDocumento->07/2013
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO 000006 08/01/13 430.000,00 48.150,20	42.193,43 5.956,77
Total da Unidade 0101	1.243.943,70 131.299,46	116.909,52 14.389,94
Total Geral	1.243.943,70 131.299,46	116.909,52 14.389,94
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