Câmara Municipal de Cordeiro
01/11/2014
Relatório de Empenhos Pagos
30/11/2014
Página 1 deEstado do Rio de Janeiro
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BENEFICIÁRIO	EMPENHO DATA EMP. - ANU. ANO PROC BRUTO MÊS EST. PAG. MÊS PGT.LÍQ.MÊS CSG.+RET.EF.MÊS
Natureza 3190.11.01
Empenho 000001 Processo Emp: 001 Programa de Trabalho:
0101.0103101032.138-3190.11.01-00
Objeto: SUBSÍDIO DE VEREADORES PARA O ANO DE 2014.
2.944,95Valor do Pagto.->Pagamento->19/11/2014	Processo->001 Cheque-> 8774	ITAÚDocumento->11/2014
2.996,55Valor do Pagto.->Pagamento->19/11/2014	Processo->001 Cheque-> 8782	ITAÚDocumento->11/2014
2.354,81Valor do Pagto.->Pagamento->19/11/2014	Processo->001 Cheque-> 8797	ITAÚDocumento->11/2014
24.027,62Valor do Pagto.->Pagamento->19/11/2014	Processo->001 Cheque->	ITAÚDocumento->11/2014
SUBSÍDIOS DE VEREADORES	000001 02/01/14 468.740,00 37.950,00	32.323,93 5.626,07
Empenho 000002 Processo Emp: 002 Programa de Trabalho:
0101.0103101032.138-3190.11.01-00
Objeto: VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.
666,08Valor do Pagto.->Pagamento->19/11/2014	Processo->002 Cheque-> 8766	ITAÚDocumento->11/2014
2.192,20Valor do Pagto.->Pagamento->19/11/2014	Processo->002 Cheque-> 8767	ITAÚDocumento->11/2014
666,08Valor do Pagto.->Pagamento->19/11/2014	Processo->002 Cheque-> 8768	ITAÚDocumento->11/2014
1.274,00Valor do Pagto.->Pagamento->19/11/2014	Processo->002 Cheque-> 8771	ITAÚDocumento->11/2014
1.365,00Valor do Pagto.->Pagamento->19/11/2014	Processo->002 Cheque-> 8772	ITAÚDocumento->11/2014
1.274,00Valor do Pagto.->Pagamento->19/11/2014	Processo->002 Cheque-> 8773	ITAÚDocumento->11/2014
666,08Valor do Pagto.->Pagamento->19/11/2014	Processo->002 Cheque-> 8776	ITAÚDocumento->11/2014
2.192,20Valor do Pagto.->Pagamento->19/11/2014	Processo->002 Cheque-> 8777	ITAÚDocumento->11/2014
2.205,10Valor do Pagto.->Pagamento->19/11/2014	Processo->002 Cheque-> 8778	ITAÚDocumento->11/2014
666,08Valor do Pagto.->Pagamento->19/11/2014	Processo->002 Cheque-> 8780	ITAÚDocumento->11/2014
1.274,00Valor do Pagto.->Pagamento->19/11/2014	Processo->002 Cheque-> 8781	ITAÚDocumento->11/2014
1.274,00Valor do Pagto.->Pagamento->19/11/2014	Processo->002 Cheque-> 8798	ITAÚDocumento->11/2014
1.365,00Valor do Pagto.->Pagamento->19/11/2014	Processo->002 Cheque-> 8783	ITAÚDocumento->11/2014
15.714,82Valor do Pagto.->Pagamento->19/11/2014	Processo->002 Cheque->	ITAÚDocumento->11/2014
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 000002 02/01/14 485.057,33 36.492,00	32.794,64 3.697,36
Empenho 000003 Processo Emp: 003 Programa de Trabalho:
0101.0103101032.138-3190.11.01-00
Objeto: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO - PARA O EXERCÍCIO DE
2014.
3.797,95Valor do Pagto.->Pagamento->19/11/2014	Processo->003 Cheque-> 8779	ITAÚDocumento->11/2014
2.827,54Valor do Pagto.->Pagamento->19/11/2014	Processo->003 Cheque-> 8799	ITAÚDocumento->11/2014
31.870,44Valor do Pagto.->Pagamento->19/11/2014	Processo->003 Cheque->	ITAÚDocumento->11/2014
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO 000003 02/01/14 534.016,09 44.962,50	38.495,93 6.466,57
Total da Natureza 3190.11.01	1.487.813,42 119.404,50	103.614,50 15.790,00
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Total Geral	1.487.813,42 119.404,50	103.614,50 15.790,00