Câmara Municipal de Cordeiro
01/04/2015
Relatório de Empenhos Pagos
30/04/2015
Página 1 deEstado do Rio de Janeiro
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BENEFICIÁRIO	EMPENHO DATA EMP. - ANU. ANO PROC BRUTO MÊS EST. PAG. MÊS PGT.LÍQ.MÊS CSG.+RET.EF.MÊS
Natureza 3190.11.01
Empenho 000001 Processo Emp: 004 Programa de Trabalho:
0101.0103101032.138-3190.11.01-00
Objeto: DESPESAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES.
2.362,73Valor do Pagto.->Pagamento->17/04/2015	Processo->004 Cheque-> 9160	ITAÚDocumento->04/2015
2.964,72Valor do Pagto.->Pagamento->17/04/2015	Processo->005 Cheque-> 9161	ITAÚDocumento->04/2015
27.187,91Valor do Pagto.->Pagamento->17/04/2015	Processo->004 Cheque->	ITAÚDocumento->04/2015
SUBSÍDIOS DE VEREADORES	000001 05/01/15 455.400,00 37.950,00	32.515,36 5.434,64
Empenho 000002 Processo Emp: 005 Programa de Trabalho:
0101.0103101032.138-3190.11.01-00
Objeto: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.
2.200,92Valor do Pagto.->Pagamento->17/04/2015	Processo->005 Cheque-> 9143	ITAÚDocumento->04/2015
1.274,00Valor do Pagto.->Pagamento->17/04/2015	Processo->005 Cheque-> 9144	ITAÚDocumento->04/2015
1.274,00Valor do Pagto.->Pagamento->17/04/2015	Processo->005 Cheque-> 9145	ITAÚDocumento->04/2015
1.274,00Valor do Pagto.->Pagamento->17/04/2015	Processo->005 Cheque-> 9146	ITAÚDocumento->04/2015
2.200,92Valor do Pagto.->Pagamento->17/04/2015	Processo->005 Cheque-> 9147	ITAÚDocumento->04/2015
724,96Valor do Pagto.->Pagamento->17/04/2015	Processo->005 Cheque-> 9148	ITAÚDocumento->04/2015
724,96Valor do Pagto.->Pagamento->17/04/2015	Processo->005 Cheque-> 9149	ITAÚDocumento->04/2015
2.200,92Valor do Pagto.->Pagamento->17/04/2015	Processo->005 Cheque-> 9150	ITAÚDocumento->04/2015
1.274,00Valor do Pagto.->Pagamento->17/04/2015	Processo->005 Cheque-> 9151	ITAÚDocumento->04/2015
1.274,00Valor do Pagto.->Pagamento->17/04/2015	Processo->005 Cheque-> 9152	ITAÚDocumento->04/2015
724,96Valor do Pagto.->Pagamento->17/04/2015	Processo->005 Cheque-> 9153	ITAÚDocumento->04/2015
1.365,00Valor do Pagto.->Pagamento->17/04/2015	Processo->005 Cheque-> 9154	ITAÚDocumento->04/2015
1.274,00Valor do Pagto.->Pagamento->17/04/2015	Processo->005 Cheque-> 9155	ITAÚDocumento->04/2015
724,96Valor do Pagto.->Pagamento->17/04/2015	Processo->005 Cheque-> 9157	ITAÚDocumento->04/2015
724,96Valor do Pagto.->Pagamento->17/04/2015	Processo->005 Cheque-> 9158	ITAÚDocumento->04/2015
1.274,00Valor do Pagto.->Pagamento->17/04/2015	Processo->005 Cheque-> 9159	ITAÚDocumento->04/2015
2.200,92Valor do Pagto.->Pagamento->17/04/2015	Processo->005 Cheque-> 9165	ITAÚDocumento->04/2015
10.776,61Valor do Pagto.->Pagamento->17/04/2015	Processo->005 Cheque->	ITAÚDocumento->04/2015
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 000002 05/01/15 492.054,67 37.170,67	33.488,09 3.682,58
Empenho 000003 Processo Emp: 006 Programa de Trabalho:
0101.0103101032.138-3190.11.01-00
Objeto: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO.
2.871,78Valor do Pagto.->Pagamento->17/04/2015	Processo->006 Cheque-> 9163	ITAÚDocumento->04/2015
4.688,33Valor do Pagto.->Pagamento->17/04/2015	Processo->006 Cheque-> 9164	ITAÚDocumento->04/2015
31.569,10Valor do Pagto.->Pagamento->17/04/2015	Processo->006 Cheque->	ITAÚDocumento->04/2015
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO 000003 05/01/15 539.344,75 46.844,34	39.129,21 7.715,13
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Câmara Municipal de Cordeiro
01/04/2015
Relatório de Empenhos Pagos
30/04/2015
Página 2 deEstado do Rio de Janeiro
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BENEFICIÁRIO	EMPENHO DATA EMP. - ANU. ANO PROC BRUTO MÊS EST. PAG. MÊS PGT.LÍQ.MÊS CSG.+RET.EF.MÊS
Total da Natureza 3190.11.01	1.486.799,42 121.965,01	105.132,66 16.832,35
Total Geral	1.486.799,42 121.965,01	105.132,66 16.832,35
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