Câmara Municipal de Cordeiro
01/02/2014
Relatório de Empenhos Pagos
28/02/2014
Página 1 deEstado do Rio de Janeiro
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BENEFICIÁRIO	EMPENHO DATA EMP. - ANU. ANO PROC BRUTO MÊS EST. PAG. MÊS PGT.LÍQ.MÊS CSG.+RET.EF.MÊS
Natureza 3190.11.01
Empenho 000001 Processo Emp: 001 Programa de Trabalho:
0101.0103101032.138-3190.11.01-00
Objeto: SUBSÍDIO DE VEREADORES PARA O ANO DE 2014.
2.944,95Valor do Pagto.->Pagamento->20/02/2014	Processo->001 Cheque-> 8176	ITAÚDocumento->02/2014
32.956,31Valor do Pagto.->Pagamento->20/02/2014	Processo->001 Cheque->	ITAÚDocumento->02/2014
SUBSÍDIOS DE VEREADORES	000001 02/01/14 469.200,00 41.400,00	35.901,26 5.498,74
Empenho 000002 Processo Emp: 002 Programa de Trabalho:
0101.0103101032.138-3190.11.01-00
Objeto: VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.
666,08Valor do Pagto.->Pagamento->20/02/2014	Processo->002 Cheque-> 8167	ITAÚDocumento->02/2014
2.192,20Valor do Pagto.->Pagamento->20/02/2014	Processo->002 Cheque-> 8168	ITAÚDocumento->02/2014
666,08Valor do Pagto.->Pagamento->20/02/2014	Processo->002 Cheque-> 8169	ITAÚDocumento->02/2014
1.274,00Valor do Pagto.->Pagamento->20/02/2014	Processo->002 Cheque-> 8170	ITAÚDocumento->02/2014
1.329,51Valor do Pagto.->Pagamento->20/02/2014	Processo->002 Cheque-> 8171	ITAÚDocumento->02/2014
1.365,00Valor do Pagto.->Pagamento->20/02/2014	Processo->002 Cheque-> 8172	ITAÚDocumento->02/2014
1.274,00Valor do Pagto.->Pagamento->20/02/2014	Processo->002 Cheque-> 8173	ITAÚDocumento->02/2014
666,08Valor do Pagto.->Pagamento->20/02/2014	Processo->002 Cheque-> 8174	ITAÚDocumento->02/2014
666,08Valor do Pagto.->Pagamento->20/02/2014	Processo->002 Cheque-> 8175	ITAÚDocumento->02/2014
2.192,20Valor do Pagto.->Pagamento->20/02/2014	Processo->002 Cheque-> 8177	ITAÚDocumento->02/2014
2.205,10Valor do Pagto.->Pagamento->20/02/2014	Processo->002 Cheque-> 8178	ITAÚDocumento->02/2014
666,08Valor do Pagto.->Pagamento->20/02/2014	Processo->002 Cheque-> 8180	ITAÚDocumento->02/2014
1.274,00Valor do Pagto.->Pagamento->20/02/2014	Processo->002 Cheque-> 8181	ITAÚDocumento->02/2014
1.365,00Valor do Pagto.->Pagamento->20/02/2014	Processo->002 Cheque-> 8182	ITAÚDocumento->02/2014
1.365,00Valor do Pagto.->Pagamento->20/02/2014	Processo->002 Cheque-> 8195	ITAÚDocumento->02/2014
13.791,08Valor do Pagto.->Pagamento->20/02/2014	Processo->002 Cheque->	ITAÚDocumento->02/2014
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 000002 02/01/14 485.057,33 36.669,00	32.957,49 3.711,51
Empenho 000003 Processo Emp: 003 Programa de Trabalho:
0101.0103101032.138-3190.11.01-00
Objeto: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO - PARA O EXERCÍCIO DE
2014.
3.797,95Valor do Pagto.->Pagamento->20/02/2014	Processo->003 Cheque-> 8179	ITAÚDocumento->02/2014
29.370,31Valor do Pagto.->Pagamento->20/02/2014	Processo->003 Cheque->	ITAÚDocumento->02/2014
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO 000003 02/01/14 534.016,09 41.235,59	33.168,26 8.067,33
Total da Natureza 3190.11.01	1.488.273,42 119.304,59	102.027,01 17.277,58
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Total Geral	1.488.273,42 119.304,59	102.027,01 17.277,58