Câmara Municipal de Cordeiro
01/01/2014
Relatório de Empenhos Pagos
31/01/2014
Página 1 deEstado do Rio de Janeiro
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BENEFICIÁRIO	EMPENHO DATA EMP. - ANU. ANO PROC BRUTO MÊS EST. PAG. MÊS PGT.LÍQ.MÊS CSG.+RET.EF.MÊS
Natureza 3190.11.01
Empenho 000001 Processo Emp: 001 Programa de Trabalho:
0101.0103101032.138-3190.11.01-00
Objeto: SUBSÍDIO DE VEREADORES PARA O ANO DE 2014.
2.944,95Valor do Pagto.->Pagamento->21/01/2014	Processo->001 Cheque-> 8119	ITAÚDocumento->01/2014
32.820,18Valor do Pagto.->Pagamento->21/01/2014	Processo->001 Cheque->	ITAÚDocumento->01/2014
SUBSÍDIOS DE VEREADORES	000001 02/01/14 469.200,00 41.400,00	35.765,13 5.634,87
Empenho 000002 Processo Emp: 002 Programa de Trabalho:
0101.0103101032.138-3190.11.01-00
Objeto: VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.
686,82Valor do Pagto.->Pagamento->21/01/2014	Processo->002 Cheque-> 8105	ITAÚDocumento->01/2014
2.192,20Valor do Pagto.->Pagamento->21/01/2014	Processo->002 Cheque-> 8106	ITAÚDocumento->01/2014
666,08Valor do Pagto.->Pagamento->21/01/2014	Processo->002 Cheque-> 8107	ITAÚDocumento->01/2014
666,08Valor do Pagto.->Pagamento->21/01/2014	Processo->002 Cheque-> 8108	ITAÚDocumento->01/2014
1.365,00Valor do Pagto.->Pagamento->21/01/2014	Processo->002 Cheque-> 8109	ITAÚDocumento->01/2014
1.274,00Valor do Pagto.->Pagamento->21/01/2014	Processo->002 Cheque-> 8110	ITAÚDocumento->01/2014
1.274,00Valor do Pagto.->Pagamento->21/01/2014	Processo->002 Cheque-> 8111	ITAÚDocumento->01/2014
666,08Valor do Pagto.->Pagamento->21/01/2014	Processo->002 Cheque-> 8112	ITAÚDocumento->01/2014
1.365,00Valor do Pagto.->Pagamento->21/01/2014	Processo->002 Cheque-> 8113	ITAÚDocumento->01/2014
666,08Valor do Pagto.->Pagamento->21/01/2014	Processo->002 Cheque-> 8114	ITAÚDocumento->01/2014
2.192,20Valor do Pagto.->Pagamento->21/01/2014	Processo->002 Cheque-> 8115	ITAÚDocumento->01/2014
2.205,10Valor do Pagto.->Pagamento->21/01/2014	Processo->002 Cheque-> 8116	ITAÚDocumento->01/2014
1.365,00Valor do Pagto.->Pagamento->21/01/2014	Processo->002 Cheque-> 8117	ITAÚDocumento->01/2014
14.291,66Valor do Pagto.->Pagamento->21/01/2014	Processo->002 Cheque->	ITAÚDocumento->01/2014
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 000002 02/01/14 485.057,33 34.390,53	30.875,30 3.515,23
Empenho 000003 Processo Emp: 003 Programa de Trabalho:
0101.0103101032.138-3190.11.01-00
Objeto: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO - PARA O EXERCÍCIO DE
2014.
3.795,35Valor do Pagto.->Pagamento->21/01/2014	Processo->003 Cheque-> 8120	ITAÚDocumento->01/2014
169,07Valor do Pagto.->Pagamento->21/01/2014	Processo->003 Cheque-> 8134	ITAÚDocumento->01/2014
29.466,08Valor do Pagto.->Pagamento->21/01/2014	Processo->003 Cheque->	ITAÚDocumento->01/2014
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO 000003 02/01/14 534.016,09 41.089,82	33.430,50 7.659,32
Total da Natureza 3190.11.01	1.488.273,42 116.880,35	100.070,93 16.809,42
Total Geral	1.488.273,42 116.880,35	100.070,93 16.809,42
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