Relação de Pagamentos Página 1 deEstado do Rio de Janeiro 8 Câmara Municipal de Cordeiro 01/04/2015 30/04/2015a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO 08/04/2015 2015 000030 4550 028CORDEIRO JJ CENTER LTDA 3390.30.00-00 2.442,06 Convite - 22 III 9120 FORNECIMENTO DE CONBUSTÍVEL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2015 E 08/04/2015 2015 000052 4551 069 PAULO HENRIQUE CUNHA DE PAULA -ME 3390.30.00-00 320,55 Dispensa - 24 II 9121 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. O Total do Dia : 2.762,61 09/04/2015 2015 000007 4552 010 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 3390.39.00-00 20,41 Dispensa - 24 II 9124 DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA E 09/04/2015 201514C3819C07E 727 061CONTRIBUIÇÃO SINDICAL Extra Orça 1.101,63 IND.EX.ORÇ 9122 - 09/04/2015 201514C3819C07E 728 061CONTRIBUIÇÃO SINDICAL Extra Orça 1.233,34 IND.EX.ORÇ 9122 - Total do Dia : 2.355,38 14/04/2015 2015 000007 4555 010 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 3390.39.00-00 8,45 Dispensa - 24 II 9127 DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA E 14/04/2015 2015 000007 4556 010 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 3390.39.00-00 22,38 Dispensa - 24 II 9127 DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA E 14/04/2015 2015 000007 4557 010 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 3390.39.00-00 22,82 Dispensa - 24 II 9127 DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA E 14/04/2015 2015 000008 4554 011TELEMAR NORTE LESTE S/A 3390.39.00-00 104,04 Dispensa - 24 XXII 9126 DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA E 14/04/2015 2015 000009 4558 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 30,00 Não Aplicável - - - 9128 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 14/04/2015 2015 000009 4559 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 30,00 Não Aplicável - - - 9128 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 14/04/2015 2015 000009 4560 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS 3390.14.00-00 30,00 Não Aplicável - - - 9128 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 2 deEstado do Rio de Janeiro 8 Câmara Municipal de Cordeiro 01/04/2015 30/04/2015a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO SERVIDORES 14/04/2015 2015 000009 4561 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 30,00 Não Aplicável - - - 9128 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 14/04/2015 2015 000009 4562 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 30,00 Não Aplicável - - - 9128 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 14/04/2015 2015 000054 4553 071MAX REINALDO PINTO DIAS 3390.30.00-00 60,00 Dispensa - 24 II 9125 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PULVERIZAÇÃO DE JARDIM O Total do Dia : 367,69 15/04/2015 2015 000055 4563 072 AGUIAR COELHO INDÚSTRIA DE SORVETES E LANCHES LTDA ME 3390.30.00-00 1.483,20 Dispensa - 24 II 9129 AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA O PODER LEGISLATIVO. O Total do Dia : 1.483,20 17/04/2015 2015 000001 4594 004SUBSÍDIOS DE VEREADORES 3190.11.01-00 2.362,73 Não Aplicável - - - 9160 DESPESAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES. E 17/04/2015 2015 000001 4596 004SUBSÍDIOS DE VEREADORES 3190.11.01-00 27.187,91 Não Aplicável - - - Débito em Conta. DESPESAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES. E 17/04/2015 2015 000001 4595 005SUBSÍDIOS DE VEREADORES 3190.11.01-00 2.964,72 Não Aplicável - - - 9161 DESPESAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES. E 17/04/2015 2015 000002 4577 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 2.200,92 Não Aplicável - - - 9143 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 17/04/2015 2015 000002 4578 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.274,00 Não Aplicável - - - 9144 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 17/04/2015 2015 000002 4579 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.274,00 Não Aplicável - - - 9145 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 17/04/2015 2015 000002 4580 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.274,00 Não Aplicável - - - 9146 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 3 deEstado do Rio de Janeiro 8 Câmara Municipal de Cordeiro 01/04/2015 30/04/2015a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO 17/04/2015 2015 000002 4581 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 2.200,92 Não Aplicável - - - 9147 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 17/04/2015 2015 000002 4582 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 724,96 Não Aplicável - - - 9148 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 17/04/2015 2015 000002 4583 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 724,96 Não Aplicável - - - 9149 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 17/04/2015 2015 000002 4584 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 2.200,92 Não Aplicável - - - 9150 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 17/04/2015 2015 000002 4585 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.274,00 Não Aplicável - - - 9151 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 17/04/2015 2015 000002 4586 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.274,00 Não Aplicável - - - 9152 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 17/04/2015 2015 000002 4587 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 724,96 Não Aplicável - - - 9153 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 17/04/2015 2015 000002 4588 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.365,00 Não Aplicável - - - 9154 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 17/04/2015 2015 000002 4589 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.274,00 Não Aplicável - - - 9155 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 17/04/2015 2015 000002 4591 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 724,96 Não Aplicável - - - 9157 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 17/04/2015 2015 000002 4592 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 724,96 Não Aplicável - - - 9158 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 17/04/2015 2015 000002 4593 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.274,00 Não Aplicável - - - 9159 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 4 deEstado do Rio de Janeiro 8 Câmara Municipal de Cordeiro 01/04/2015 30/04/2015a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO 17/04/2015 2015 000002 4600 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 2.200,92 Não Aplicável - - - 9165 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 17/04/2015 2015 000002 4601 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 10.776,61 Não Aplicável - - - Débito em Conta. DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 17/04/2015 2015 000003 4597 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO 3190.11.01-00 2.871,78 Não Aplicável - - - 9163 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO. E 17/04/2015 2015 000003 4598 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO 3190.11.01-00 4.688,33 Não Aplicável - - - 9164 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO. E 17/04/2015 2015 000003 4599 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO 3190.11.01-00 31.569,10 Não Aplicável - - - Débito em Conta. DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO. E 17/04/2015 2015 000004 4564 007AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 9130 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. E 17/04/2015 2015 000004 4565 007AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 9131 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. E 17/04/2015 2015 000004 4566 007AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 9132 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. E 17/04/2015 2015 000004 4567 007AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 9133 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. E 17/04/2015 2015 000004 4568 007AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 9134 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. E 17/04/2015 2015 000004 4569 007AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 9135 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. E 17/04/2015 2015 000004 4570 007AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 9136 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. E 17/04/2015 2015 000004 4571 007AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 9137 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. E 17/04/2015 2015 000004 4572 007AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 9138 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. E 17/04/2015 2015 000004 4573 007AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 9139 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. E 17/04/2015 2015 000004 4574 007AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 9140 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. E Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 5 deEstado do Rio de Janeiro 8 Câmara Municipal de Cordeiro 01/04/2015 30/04/2015a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO 17/04/2015 2015 000004 4575 007AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 9141 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. E 17/04/2015 2015 000004 4576 007AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 9142 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. E 17/04/2015 201514CFB79ACBA 730 078 RAFAELA DA SILVA BENEDITO Extra Orça 685,95IND.EX.ORÇ 9162 - 17/04/2015 201514CFB7A5ACD 729 078CRISTINA MARTINS NEVES Extra Orça 379,60IND.EX.ORÇ Débito em Conta. - 17/04/2015 201514CFB7AEAE7 726 078JAQUELINE MANSUR SOARES Extra Orça 744,01IND.EX.ORÇ Débito em Conta. - Total do Dia : 112.142,22 27/04/2015 2015 000005 4604 008 COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE 3390.39.00-00 83,50 Dispensa - 24 II 9168 DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA. E 27/04/2015 2015 000008 4607 011TELEMAR NORTE LESTE S/A 3390.39.00-00 205,11 Dispensa - 24 XXII 9172 DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA E 27/04/2015 2015 000010 4605 013 FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA 3390.39.00-00 631,75 Dispensa - 24 II 9170 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA G 27/04/2015 2015 000011 4602 014 BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3390.39.00-00 149,90 Dispensa - 24 II 9166 SERVIÇOS DE REDE DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE E 27/04/2015 2015 000020 4603 015 PIXEL HJ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME 3390.39.00-00 400,00 Dispensa - 24 II 9167 SERVILOS DE MANUTENÇÃO DE HOMEPAGE NO EXERCÍCIO DE 2015 G 27/04/2015 2015 000021 4606 001 SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO 3390.39.00-00 2.200,00 Convite - 22 III 9171 CESSÃO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2015 G Total do Dia : 3.670,26 28/04/2015 2015 000006 4610 009 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 3390.39.00-00 1.391,51 Dispensa - 24 XXII 9176 DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA E 28/04/2015 2015 000014 4608 022 INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC 3191.13.02-00 4.692,11 Não Aplicável - - - 9174 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAMC PARA O EXERCÍCIO DE 2015. E 28/04/2015 2015 000015 4609 023CONTRIBUIÇÃO AO INSS 3190.13.03-00 15.740,34Não Aplicável 9174 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS E Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 6 deEstado do Rio de Janeiro 8 Câmara Municipal de Cordeiro 01/04/2015 30/04/2015a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO - - - PARA O EXERCÍCIO DE 2015. 28/04/2015 201514CFB70B5FD 732 075CONTRIBUIÇÃO AO INSS Extra Orça 3.552,32 IND.EX.ORÇ 9174 - 28/04/2015 201514CFB70B5FD 733 075CONTRIBUIÇÃO AO INSS Extra Orça 3.795,00 IND.EX.ORÇ 9174 - 28/04/2015 201514CFB71EE7D 731 076 INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC Extra Orça 3.970,18 IND.EX.ORÇ 9173 - 28/04/2015 201514CFB72ACFB 738 077 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO Extra Orça 130,26IND.EX.ORÇ 9175 - 28/04/2015 201514CFB72ACFB 739 077 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO Extra Orça 2.621,34 IND.EX.ORÇ 9175 - 28/04/2015 201514CFB72ACFB 740 077 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO Extra Orça 953,69IND.EX.ORÇ 9175 - Total do Dia : 36.846,75 30/04/2015 2015 000008 4620 011TELEMAR NORTE LESTE S/A 3390.39.00-00 227,14 Dispensa - 24 XXII 9179 DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA E 30/04/2015 2015 000009 4612 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9178 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/04/2015 2015 000009 4613 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9178 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/04/2015 2015 000009 4614 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 30,00 Não Aplicável - - - 9178 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/04/2015 2015 000009 4615 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9178 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/04/2015 2015 000009 4616 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9178 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/04/2015 2015 000009 4617 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9178 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 7 deEstado do Rio de Janeiro 8 Câmara Municipal de Cordeiro 01/04/2015 30/04/2015a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO SERVIDORES 30/04/2015 2015 000009 4618 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 30,00 Não Aplicável - - - 9178 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/04/2015 2015 000009 4619 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9178 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/04/2015 2015 000009 4621 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9180 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/04/2015 2015 000009 4622 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 30,00 Não Aplicável - - - 9180 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/04/2015 2015 000009 4623 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9180 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/04/2015 2015 000009 4624 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 30,00 Não Aplicável - - - 9180 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/04/2015 2015 000009 4625 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 30,00 Não Aplicável - - - 9180 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/04/2015 2015 000009 4626 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 30,00 Não Aplicável - - - 9180 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/04/2015 2015 000009 4627 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9180 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/04/2015 2015 000009 4628 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9180 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/04/2015 2015 000009 4629 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 30,00 Não Aplicável - - - 9180 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/04/2015 2015 000009 4630 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9180 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 8 deEstado do Rio de Janeiro 8 Câmara Municipal de Cordeiro 01/04/2015 30/04/2015a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO SERVIDORES 30/04/2015 2015 000009 4631 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9180 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/04/2015 2015 000009 4632 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9180 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/04/2015 2015 000009 4633 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9180 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/04/2015 2015 000059 4611 079 ANA CLÁUDIA BARCELLOS PEREIRA ZANIBONI 3390.39.00-00 122,00 Dispensa - 24 II 9177 SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES E CÓPIAS O Total do Dia : 1.399,14 161.027,25Total Geral : ____________________________ José Heleno Oliveira Robadey chefe de Tesouraria Mat.:00213 ____________________________ Anísio Coelho Costa Presidente Mat.: ____________________________ Jorge Henrique Cabral de Souza Técnico em Contabilidade Mat.:CRC: RJ-096981/O-0 ____________________________ Erika Ramos Matias Controle Interno Mat.:CRC: RJ-092305/O-7 Desenvolvido por SAPITUR