Câmara Municipal de Cordeiro
01/12/2013
Relatório de Empenhos Pagos
31/12/2013
Página 1 deEstado do Rio de Janeiro
a
 2
BENEFICIÁRIO	EMPENHO DATA EMP. - ANU. ANO PROC BRUTO MÊS EST. PAG. MÊS PGT.LÍQ.MÊS CSG.+RET.EF.MÊS
Natureza 3190.11.01
Empenho 000005 Processo Emp: 007 Programa de Trabalho:
0101.0103100012.001-3190.11.01-00
Objeto: IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SUBSÍDIO DE
VEREADORES.
2.930,52Valor do Pagto.->Pagamento->18/12/2013	Processo->007 Cheque-> 8052	ITAÚDocumento->12/2013
29.976,81Valor do Pagto.->Pagamento->18/12/2013	Processo->007 Cheque->	ITAÚDocumento->12/2013
SUBSÍDIOS DE VEREADORES	000005 08/01/13 451.950,00 37.950,00	32.907,33 5.042,67
Empenho 000165 Processo Emp: 009 Programa de Trabalho:
0101.0103100012.001-3190.11.01-00
Objeto: IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS COMISSIONADOS
1.061,43Valor do Pagto.->Pagamento->10/12/2013	Processo->009 Cheque-> 8017	ITAÚDocumento->13/2013
315,27Valor do Pagto.->Pagamento->10/12/2013	Processo->009 Cheque-> 8018	ITAÚDocumento->13/2013
315,27Valor do Pagto.->Pagamento->10/12/2013	Processo->009 Cheque-> 8019	ITAÚDocumento->13/2013
690,00Valor do Pagto.->Pagamento->10/12/2013	Processo->009 Cheque-> 8020	ITAÚDocumento->13/2013
644,00Valor do Pagto.->Pagamento->10/12/2013	Processo->009 Cheque-> 8021	ITAÚDocumento->13/2013
688,75Valor do Pagto.->Pagamento->10/12/2013	Processo->009 Cheque-> 8022	ITAÚDocumento->13/2013
317,53Valor do Pagto.->Pagamento->10/12/2013	Processo->009 Cheque-> 8023	ITAÚDocumento->13/2013
1.327,09Valor do Pagto.->Pagamento->10/12/2013	Processo->009 Cheque-> 8024	ITAÚDocumento->13/2013
1.074,33Valor do Pagto.->Pagamento->10/12/2013	Processo->009 Cheque-> 8025	ITAÚDocumento->13/2013
107,34Valor do Pagto.->Pagamento->10/12/2013	Processo->009 Cheque-> 8026	ITAÚDocumento->13/2013
644,00Valor do Pagto.->Pagamento->10/12/2013	Processo->009 Cheque-> 8027	ITAÚDocumento->13/2013
690,00Valor do Pagto.->Pagamento->10/12/2013	Processo->009 Cheque-> 8028	ITAÚDocumento->13/2013
315,27Valor do Pagto.->Pagamento->10/12/2013	Processo->009 Cheque-> 8029	ITAÚDocumento->13/2013
51,98Valor do Pagto.->Pagamento->10/12/2013	Processo->009 Cheque-> 8030	ITAÚDocumento->13/2013
6.295,25Valor do Pagto.->Pagamento->10/12/2013	Processo->009 Cheque->	ITAÚDocumento->13/2013
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 000165 10/12/13 17.483,34 17.483,34	14.537,51 2.945,83
Empenho 000170 Processo Emp: 009 Programa de Trabalho:
0101.0103100012.001-3190.11.01-00
Objeto: IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS
PESSOAL COMISSIONADO.
2.817,05Valor do Pagto.->Pagamento->18/12/2013	Processo->009 Cheque-> 8038	ITAÚDocumento->12/2013
1.344,98Valor do Pagto.->Pagamento->18/12/2013	Processo->009 Cheque-> 8039	ITAÚDocumento->12/2013
1.344,98Valor do Pagto.->Pagamento->18/12/2013	Processo->009 Cheque-> 8040	ITAÚDocumento->12/2013
2.047,00Valor do Pagto.->Pagamento->18/12/2013	Processo->009 Cheque-> 8041	ITAÚDocumento->12/2013
1.952,36Valor do Pagto.->Pagamento->18/12/2013	Processo->009 Cheque-> 8042	ITAÚDocumento->12/2013
2.021,78Valor do Pagto.->Pagamento->18/12/2013	Processo->009 Cheque-> 8043	ITAÚDocumento->12/2013
1.344,98Valor do Pagto.->Pagamento->18/12/2013	Processo->009 Cheque-> 8044	ITAÚDocumento->12/2013
2.817,05Valor do Pagto.->Pagamento->18/12/2013	Processo->009 Cheque-> 8045	ITAÚDocumento->12/2013
2.842,85Valor do Pagto.->Pagamento->18/12/2013	Processo->009 Cheque-> 8046	ITAÚDocumento->12/2013
Desenvolvido por SAPITUR

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Relatório de Empenhos Pagos
31/12/2013
Página 2 deEstado do Rio de Janeiro
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BENEFICIÁRIO	EMPENHO DATA EMP. - ANU. ANO PROC BRUTO MÊS EST. PAG. MÊS PGT.LÍQ.MÊS CSG.+RET.EF.MÊS
1.324,42Valor do Pagto.->Pagamento->18/12/2013	Processo->009 Cheque-> 8047	ITAÚDocumento->12/2013
1.939,46Valor do Pagto.->Pagamento->18/12/2013	Processo->009 Cheque-> 8048	ITAÚDocumento->12/2013
2.034,68Valor do Pagto.->Pagamento->18/12/2013	Processo->009 Cheque-> 8049	ITAÚDocumento->12/2013
1.344,98Valor do Pagto.->Pagamento->23/12/2013	Processo->009 Cheque-> 8093	ITAÚDocumento->12/2013
1.901,04Valor do Pagto.->Pagamento->18/12/2013	Processo->009 Cheque-> 8068	ITAÚDocumento->12/2013
19.548,65Valor do Pagto.->Pagamento->18/12/2013	Processo->009 Cheque->	ITAÚDocumento->12/2013
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 000170 18/12/13 53.076,13 53.076,13	46.626,26 6.449,87
Empenho 000006 Processo Emp: 008 Programa de Trabalho:
0101.0103100012.001-3190.11.01-00
Objeto: IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO.
1.736,82Valor do Pagto.->Pagamento->10/12/2013	Processo->008 Cheque-> 8031	ITAÚDocumento->13/2013
4.295,59Valor do Pagto.->Pagamento->10/12/2013	Processo->008 Cheque->	ITAÚDocumento->13/2013
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO 000006 08/01/13 430.000,00 11.488,86	6.032,41 5.456,45
Empenho 000164 Processo Emp: 008 Programa de Trabalho:
0101.0103100012.001-3190.11.01-00
Objeto: IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
6.914,51Valor do Pagto.->Pagamento->10/12/2013	Processo->008 Cheque->	ITAÚDocumento->13/2013
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO 000164 10/12/13 6.914,51 6.914,51	6.914,51	0,00
Empenho 000171 Processo Emp: 008 Programa de Trabalho:
0101.0103100012.001-3190.11.01-00
Objeto: IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS - EFETIVOS
8.468,10Valor do Pagto.->Pagamento->18/12/2013	Processo->008 Cheque-> 8051	ITAÚDocumento->12/2013
40.224,79Valor do Pagto.->Pagamento->18/12/2013	Processo->008 Cheque->	ITAÚDocumento->12/2013
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO 000171 18/12/13 57.190,74 57.190,74	48.692,89 8.497,85
Total da Natureza 3190.11.01	1.016.614,72 184.103,58	155.710,91 28.392,67
Total Geral	1.016.614,72 184.103,58	155.710,91 28.392,67
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