Relação de Pagamentos Página 1 deEstado do Rio de Janeiro 8 Câmara Municipal de Cordeiro 01/08/2013 31/08/2013a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO 06/08/2013 2013 000008 2857 010TELEMAR NORTE LESTE S/A 3390.39.00 262,77 Não Aplicável - - - 7765 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013. E 06/08/2013 2013 000008 2858 010TELEMAR NORTE LESTE S/A 3390.39.00 287,64 Não Aplicável - - - 7765 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013. E 06/08/2013 2013 000037 2859 028. MONTECK MULTIMIDIA DE CORDEIRO LTDA 3390.39.00 317,84 Convite - 22 III 7766 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLCAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2013. E Total do Dia : 868,25 12/08/2013 2013 000001 2860 001 BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3390.39.00 149,90 Dispensa - 24 II 7769 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À REDE DE INTERNET. E 12/08/2013 2013 000008 2861 010TELEMAR NORTE LESTE S/A 3390.39.00 231,55 Não Aplicável - - - 7767 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013. E 12/08/2013 2013 000022 2862 023 COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE 3390.39.00 76,04 Não Aplicável - - - 7768 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. E Total do Dia : 457,49 13/08/2013 2013 000101 2863 133 A M MAGALHÃES MAT DE CONSTRUÇÃO 3390.30.00 196,85 Dispensa - 24 II 7770 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO O Total do Dia : 196,85 Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 2 deEstado do Rio de Janeiro 8 Câmara Municipal de Cordeiro 01/08/2013 31/08/2013a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO 19/08/2013 2013 000005 2881 007SUBSÍDIOS DE VEREADORES 3190.11.01 2.930,52 Não Aplicável - - - 7801 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES. G 19/08/2013 2013 000005 2882 007SUBSÍDIOS DE VEREADORES 3190.11.01 29.368,90 Não Aplicável - - - Débito em Conta. IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES. G 19/08/2013 2013 000006 2883 008 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO 3190.11.01 3.400,56 Não Aplicável - - - 7787 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO. E 19/08/2013 2013 000006 2884 008 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO 3190.11.01 23.897,96 Não Aplicável - - - Débito em Conta. IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO. E 19/08/2013 2013 000007 2864 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01 103,96 Não Aplicável - - - 7775 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO. E 19/08/2013 2013 000007 2865 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01 2.186,43 Não Aplicável - - - 7772 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO. E 19/08/2013 2013 000007 2866 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01 55,37 Não Aplicável - - - 7773 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO. E 19/08/2013 2013 000007 2867 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01 623,76 Não Aplicável - - - 7774 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO. E 19/08/2013 2013 000007 2868 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01 1.274,00 Não Aplicável - - - 7776 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO. E 19/08/2013 2013 000007 2869 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01 623,76 Não Aplicável - - - 7777 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - E Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 3 deEstado do Rio de Janeiro 8 Câmara Municipal de Cordeiro 01/08/2013 31/08/2013a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO COMISSIONADO. 19/08/2013 2013 000007 2870 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01 1.365,00 Não Aplicável - - - 7778 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO. E 19/08/2013 2013 000007 2871 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01 1.274,00 Não Aplicável - - - 7779 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO. E 19/08/2013 2013 000007 2872 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01 1.274,00 Não Aplicável - - - 7780 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO. E 19/08/2013 2013 000007 2873 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01 623,76 Não Aplicável - - - 7781 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO. E 19/08/2013 2013 000007 2874 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01 540,60 Não Aplicável - - - 7782 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO. E 19/08/2013 2013 000007 2875 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01 2.199,33 Não Aplicável - - - 7783 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO. E 19/08/2013 2013 000007 2876 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01 1.274,00 Não Aplicável - - - 7784 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO. E 19/08/2013 2013 000007 2877 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01 1.365,00 Não Aplicável - - - 7785 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO. E 19/08/2013 2013 000007 2878 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01 623,76 Não Aplicável - - - 7786 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO. E Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 4 deEstado do Rio de Janeiro 8 Câmara Municipal de Cordeiro 01/08/2013 31/08/2013a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO 19/08/2013 2013 000007 2879 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01 1.365,00 Não Aplicável - - - 7788 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO. E 19/08/2013 2013 000007 2880 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01 12.347,33 Não Aplicável - - - Débito em Conta. IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO. E 19/08/2013 2013 000012 2885 014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00 400,00 Não Aplicável - - - 7789 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS. G 19/08/2013 2013 000012 2886 014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00 400,00 Não Aplicável - - - 7790 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS. G 19/08/2013 2013 000012 2887 014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00 400,00 Não Aplicável - - - 7791 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS. G 19/08/2013 2013 000012 2888 014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00 400,00 Não Aplicável - - - 7792 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS. G 19/08/2013 2013 000012 2889 014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00 400,00 Não Aplicável - - - 7793 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS. G 19/08/2013 2013 000012 2890 014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00 400,00 Não Aplicável - - - 7794 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS. G 19/08/2013 2013 000012 2891 014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00 400,00 Não Aplicável - - - 7795 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS. G 19/08/2013 2013 000012 2892 014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00 400,00 Não Aplicável - - - 7796 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS. G 19/08/2013 2013 000012 2893 014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00 400,00 Não Aplicável - - - 7797 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS. G 19/08/2013 2013 000012 2894 014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00 400,00 Não Aplicável - - - 7798 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO G Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 5 deEstado do Rio de Janeiro 8 Câmara Municipal de Cordeiro 01/08/2013 31/08/2013a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS. 19/08/2013 2013 000012 2895 014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00 400,00 Não Aplicável - - - 7799 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS. G 19/08/2013 2013 000012 2896 014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00 400,00 Não Aplicável - - - 7800 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS. G 19/08/2013 2013140BB9EDC25 459 140JAQUELINE MANSUR SOARES Extra Orça 459,08IND.EX.ORÇ Débito em Conta. - 19/08/2013 2013140BB9FA198 460 140CRISTINA MARTINS NEVES Extra Orça 234,23IND.EX.ORÇ Débito em Conta. - Total do Dia : 94.210,31 21/08/2013 2013 000003 2898 005 FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA 3390.39.00 600,00 Dispensa - 24 II 7805 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES. E 21/08/2013 2013 000007 2897 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01 2.186,43 Não Aplicável - - - 7802 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO. E 21/08/2013 2013 000103 2899 135 ROMEIRO E ROMEIRO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA 3390.30.00 908,70 Dispensa - 24 II 7803 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOBREAKS O 21/08/2013 2013 000104 2900 136 ELETRICA E CIA. COM. MAT. COSTR. LTDA 3390.30.00 249,97 Dispensa - 24 II 7804 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. O 21/08/2013 2013 000105 2901 137 AUTO SERVIÇO CORDEIRENSE LTDA 3390.30.00 526,78 Dispensa - 24 II 7806 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA O Total do Dia : 4.471,88 23/08/2013 2013 000002 2902 002 PIXEL FERNANDES HJ INFORMÁTICA LTDA 3390.39.00 190,00 Dispensa - 24 II 7808 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA HOMEPAGE E INSERÇÃO G Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 6 deEstado do Rio de Janeiro 8 Câmara Municipal de Cordeiro 01/08/2013 31/08/2013a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO. 23/08/2013 2013 000007 2903 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01 353,47 Não Aplicável - - - 7807 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO. E Total do Dia : 543,47 27/08/2013 2013 000011 2905 013 INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC 3191.13.02 3.463,50 Não Aplicável - - - 7810 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013. E 27/08/2013 2013 000014 2904 016 SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO 3390.39.00 1.600,00 Convite - 22 III 7809 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE CESSÃO DE USO DE SISTEMAS NA ÁREA DE CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO, BENS PATRIMONIAIS E FOLHA DE PAGAMENTO. G 27/08/2013 2013 000102 2906 134 MULTVIDEO COMUNICAÇÕES LTDA-ME 3390.39.00 770,00 Dispensa - 24 II 7813 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E TRANSMISSÃO WEBTV. G 27/08/2013 2013140BB81B58F 461 138 INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC Extra Orça 2.930,60 IND.EX.ORÇ 7810 - 27/08/2013 2013140BB9DE64C 462 139 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO Extra Orça 38,57IND.EX.ORÇ 7811 - 27/08/2013 2013140BB9DE64C 463 139 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO Extra Orça 167,05IND.EX.ORÇ 7811 - 27/08/2013 2013140BB9DE64C 464 139 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO Extra Orça 1.330,79 IND.EX.ORÇ 7811 - 27/08/2013 2013140BB9DE64C 465 139 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO Extra Orça 1.438,53 IND.EX.ORÇ 7811 - 27/08/2013 2013140BBA044ED 466 141BRADESCO S/A Extra Orça 688,22IND.EX.ORÇ 7812 - Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 7 deEstado do Rio de Janeiro 8 Câmara Municipal de Cordeiro 01/08/2013 31/08/2013a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO Total do Dia : 12.427,26 29/08/2013 2013 000106 2907 142 SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁRICA E PAPELARIA LTDA-ME 3390.39.00 320,00 Dispensa - 24 II 7815 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS. O 29/08/2013 2013 000107 2908 143 CASSANDRA PAPELARIA E LIVRARIA LTDA 3390.30.00 314,20 Dispensa - 24 II 7814 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO O Total do Dia : 634,20 30/08/2013 2013 000010 2916 012CONTRIBUIÇÃO AO INSS 3190.13.03 15.354,52 Não Aplicável - - - 7817 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013. E 30/08/2013 2013 000030 2909 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00 30,00 Não Aplicável - - - 7816 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/08/2013 2013 000030 2910 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00 60,00 Não Aplicável - - - 7816 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/08/2013 2013 000030 2911 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00 60,00 Não Aplicável - - - 7816 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/08/2013 2013 000030 2912 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00 60,00 Não Aplicável - - - 7816 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/08/2013 2013 000030 2913 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00 60,00 Não Aplicável - - - 7816 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/08/2013 2013 000030 2914 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00 60,00 Não Aplicável - - - 7816 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/08/2013 2013 000030 2915 033 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS 3390.14.00 30,00 Não Aplicável - - - 7816 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS E Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 8 deEstado do Rio de Janeiro 8 Câmara Municipal de Cordeiro 01/08/2013 31/08/2013a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO SERVIDORES CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. 30/08/2013 2013 000037 2918 028. MONTECK MULTIMIDIA DE CORDEIRO LTDA 3390.39.00 358,72 Convite - 22 III 7819 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLCAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2013. E 30/08/2013 2013 000108 2917 145 ANA CLÁUDIA BARCELLOS PEREIRA ZANIBONI 3390.39.00 158,60 Dispensa - 24 II 7818 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM XÉROX E ENCADERNAÇÕES O 30/08/2013 2013140D0441D98 467 144CONTRIBUIÇÃO AO INSS Extra Orça 30,73IND.EX.ORÇ 7817 - 30/08/2013 2013140D0441D98 468 144CONTRIBUIÇÃO AO INSS Extra Orça 275,00IND.EX.ORÇ 7817 - 30/08/2013 2013140D0441D98 469 144CONTRIBUIÇÃO AO INSS Extra Orça 3.151,39 IND.EX.ORÇ 7817 - 30/08/2013 2013140D0441D98 470 144CONTRIBUIÇÃO AO INSS Extra Orça 3.859,79 IND.EX.ORÇ 7817 - Total do Dia : 23.548,75 137.358,46Total Geral : Desenvolvido por SAPITUR