Câmara Municipal de Cordeiro
01/05/2015
Relatório de Empenhos Pagos
31/05/2015
Página 1 deEstado do Rio de Janeiro
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BENEFICIÁRIO	EMPENHO DATA EMP. - ANU. ANO PROC BRUTO MÊS EST. PAG. MÊS PGT.LÍQ.MÊS CSG.+RET.EF.MÊS
Natureza 3190.11.01
Empenho 000001 Processo Emp: 004 Programa de Trabalho:
0101.0103101032.138-3190.11.01-00
Objeto: DESPESAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES.
2.362,73Valor do Pagto.->Pagamento->20/05/2015	Processo->004 Cheque-> 9201	ITAÚDocumento->05/2015
2.964,72Valor do Pagto.->Pagamento->20/05/2015	Processo->004 Cheque-> 9202	ITAÚDocumento->05/2015
27.187,91Valor do Pagto.->Pagamento->20/05/2015	Processo->004 Cheque->	ITAÚDocumento->05/2015
SUBSÍDIOS DE VEREADORES	000001 05/01/15 455.400,00 37.950,00	32.515,36 5.434,64
Empenho 000002 Processo Emp: 005 Programa de Trabalho:
0101.0103101032.138-3190.11.01-00
Objeto: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.
2.200,92Valor do Pagto.->Pagamento->20/05/2015	Processo->005 Cheque-> 9205	ITAÚDocumento->05/2015
1.274,00Valor do Pagto.->Pagamento->20/05/2015	Processo->005 Cheque-> 9206	ITAÚDocumento->05/2015
1.274,00Valor do Pagto.->Pagamento->20/05/2015	Processo->005 Cheque-> 9207	ITAÚDocumento->05/2015
1.274,00Valor do Pagto.->Pagamento->20/05/2015	Processo->005 Cheque-> 9208	ITAÚDocumento->05/2015
724,96Valor do Pagto.->Pagamento->20/05/2015	Processo->005 Cheque-> 9210	ITAÚDocumento->05/2015
724,96Valor do Pagto.->Pagamento->20/05/2015	Processo->005 Cheque-> 9211	ITAÚDocumento->05/2015
2.215,14Valor do Pagto.->Pagamento->20/05/2015	Processo->005 Cheque-> 9212	ITAÚDocumento->05/2015
2.200,92Valor do Pagto.->Pagamento->20/05/2015	Processo->005 Cheque-> 9213	ITAÚDocumento->05/2015
2.828,76Valor do Pagto.->Pagamento->20/05/2015	Processo->005 Cheque-> 9214	ITAÚDocumento->05/2015
1.274,00Valor do Pagto.->Pagamento->20/05/2015	Processo->005 Cheque-> 9215	ITAÚDocumento->05/2015
1.274,00Valor do Pagto.->Pagamento->20/05/2015	Processo->005 Cheque-> 9216	ITAÚDocumento->05/2015
724,96Valor do Pagto.->Pagamento->20/05/2015	Processo->005 Cheque-> 9217	ITAÚDocumento->05/2015
2.225,00Valor do Pagto.->Pagamento->20/05/2015	Processo->005 Cheque-> 9218	ITAÚDocumento->05/2015
724,96Valor do Pagto.->Pagamento->20/05/2015	Processo->005 Cheque-> 9219	ITAÚDocumento->05/2015
9.003,37Valor do Pagto.->Pagamento->20/05/2015	Processo->005 Cheque->	ITAÚDocumento->05/2015
1.274,00Valor do Pagto.->Pagamento->20/05/2015	Processo->005 Cheque-> 9220	ITAÚDocumento->05/2015
724,96Valor do Pagto.->Pagamento->20/05/2015	Processo->005 Cheque-> 9221	ITAÚDocumento->05/2015
2.200,92Valor do Pagto.->Pagamento->20/05/2015	Processo->005 Cheque-> 9222	ITAÚDocumento->05/2015
1.274,00Valor do Pagto.->Pagamento->20/05/2015	Processo->005 Cheque-> 9223	ITAÚDocumento->05/2015
619,21Valor do Pagto.->Pagamento->20/05/2015	Processo->005 Cheque-> 9224	ITAÚDocumento->05/2015
724,96Valor do Pagto.->Pagamento->20/05/2015	Processo->005 Cheque-> 9225	ITAÚDocumento->05/2015
2.200,92Valor do Pagto.->Pagamento->27/05/2015	Processo->005 Cheque-> 9248	ITAÚDocumento->05/2015
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 000002 05/01/15 492.054,67 43.372,43	38.962,92 4.409,51
Empenho 000003 Processo Emp: 006 Programa de Trabalho:
0101.0103101032.138-3190.11.01-00
Objeto: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO.
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Relatório de Empenhos Pagos
31/05/2015
Página 2 deEstado do Rio de Janeiro
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BENEFICIÁRIO	EMPENHO DATA EMP. - ANU. ANO PROC BRUTO MÊS EST. PAG. MÊS PGT.LÍQ.MÊS CSG.+RET.EF.MÊS
9.712,93Valor do Pagto.->Pagamento->20/05/2015	Processo->006 Cheque-> 9204	ITAÚDocumento->05/2015
3.247,94Valor do Pagto.->Pagamento->20/05/2015	Processo->006 Cheque-> 9240	ITAÚDocumento->05/2015
34.543,01Valor do Pagto.->Pagamento->20/05/2015	Processo->006 Cheque->	ITAÚDocumento->05/2015
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO 000003 05/01/15 539.344,75 58.572,09	47.503,88 11.068,21
Total da Natureza 3190.11.01	1.486.799,42 139.894,52	118.982,16 20.912,36
Total Geral	1.486.799,42 139.894,52	118.982,16 20.912,36
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