Câmara Municipal de Cordeiro
01/03/2014
Relatório de Empenhos Pagos
31/03/2014
Página 1 deEstado do Rio de Janeiro
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BENEFICIÁRIO	EMPENHO DATA EMP. - ANU. ANO PROC BRUTO MÊS EST. PAG. MÊS PGT.LÍQ.MÊS CSG.+RET.EF.MÊS
Natureza 3190.11.01
Empenho 000001 Processo Emp: 001 Programa de Trabalho:
0101.0103101032.138-3190.11.01-00
Objeto: SUBSÍDIO DE VEREADORES PARA O ANO DE 2014.
32.268,37Valor do Pagto.->Pagamento->19/03/2014	Processo->001 Cheque->	ITAÚDocumento->03/2014
2.944,95Valor do Pagto.->Pagamento->20/03/2014	Processo->001 Cheque-> 8226	ITAÚDocumento->03/2014
SUBSÍDIOS DE VEREADORES	000001 02/01/14 469.200,00 41.400,00	35.213,32 6.186,68
Empenho 000002 Processo Emp: 002 Programa de Trabalho:
0101.0103101032.138-3190.11.01-00
Objeto: VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.
12.532,77Valor do Pagto.->Pagamento->19/03/2014	Processo->002 Cheque->	ITAÚDocumento->03/2014
2.108,87Valor do Pagto.->Pagamento->20/03/2014	Processo->002 Cheque-> 8218	ITAÚDocumento->03/2014
641,95Valor do Pagto.->Pagamento->20/03/2014	Processo->002 Cheque-> 8219	ITAÚDocumento->03/2014
1.227,34Valor do Pagto.->Pagamento->20/03/2014	Processo->002 Cheque-> 8220	ITAÚDocumento->03/2014
1.227,34Valor do Pagto.->Pagamento->20/03/2014	Processo->002 Cheque-> 8221	ITAÚDocumento->03/2014
1.315,00Valor do Pagto.->Pagamento->20/03/2014	Processo->002 Cheque-> 8222	ITAÚDocumento->03/2014
1.227,34Valor do Pagto.->Pagamento->20/03/2014	Processo->002 Cheque-> 8223	ITAÚDocumento->03/2014
641,95Valor do Pagto.->Pagamento->20/03/2014	Processo->002 Cheque-> 8224	ITAÚDocumento->03/2014
1.315,00Valor do Pagto.->Pagamento->20/03/2014	Processo->002 Cheque-> 8225	ITAÚDocumento->03/2014
2.108,87Valor do Pagto.->Pagamento->20/03/2014	Processo->002 Cheque-> 8228	ITAÚDocumento->03/2014
2.121,77Valor do Pagto.->Pagamento->20/03/2014	Processo->002 Cheque-> 8229	ITAÚDocumento->03/2014
641,95Valor do Pagto.->Pagamento->20/03/2014	Processo->002 Cheque-> 8231	ITAÚDocumento->03/2014
1.227,34Valor do Pagto.->Pagamento->20/03/2014	Processo->002 Cheque-> 8232	ITAÚDocumento->03/2014
1.365,00Valor do Pagto.->Pagamento->20/03/2014	Processo->002 Cheque-> 8233	ITAÚDocumento->03/2014
641,95Valor do Pagto.->Pagamento->20/03/2014	Processo->002 Cheque-> 8247	ITAÚDocumento->03/2014
133,22Valor do Pagto.->Pagamento->20/03/2014	Processo->002 Cheque-> 8248	ITAÚDocumento->03/2014
641,95Valor do Pagto.->Pagamento->20/03/2014	Processo->002 Cheque-> 8249	ITAÚDocumento->03/2014
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 000002 02/01/14 485.057,33 35.912,80	31.119,61 4.793,19
Empenho 000003 Processo Emp: 003 Programa de Trabalho:
0101.0103101032.138-3190.11.01-00
Objeto: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO - PARA O EXERCÍCIO DE
2014.
27.772,27Valor do Pagto.->Pagamento->19/03/2014	Processo->003 Cheque->	ITAÚDocumento->03/2014
3.647,30Valor do Pagto.->Pagamento->20/03/2014	Processo->003 Cheque-> 8230	ITAÚDocumento->03/2014
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO 000003 02/01/14 534.016,09 39.565,25	31.419,57 8.145,68
Total da Natureza 3190.11.01	1.488.273,42 116.878,05	97.752,50 19.125,55
Desenvolvido por SAPITUR

Total Geral	1.488.273,42 116.878,05	97.752,50 19.125,55