Relação de Pagamentos Página 1 deEstado do Rio de Janeiro 8 Câmara Municipal de Cordeiro 01/02/2016 29/02/2016a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO 01/02/2016 2016 000015 5567 015 SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO 3390.39.00-00 2.200,00 Convite - 22 III 9884 SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMAS DE MÓDULOS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, TESOURARIA, ALMOXARIFADO, BENS PATRIMONIAIS E FOLHA DE PAGAMENTO. G Total do Dia : 2.200,00 03/02/2016 2016 000003 5574 003 CENTRO NORTE FM STÉREO LTDA 3390.39.00-00 5.000,00 Inexigível - 25 II 9887 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, FATOS E MATÉRIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE E DO PODER LEGISLATIVO. G Total do Dia : 5.000,00 15/02/2016 2016 000014 5589 014TELEMAR NORTE LESTE S/A 3390.39.00-00 152,59 Não Aplicável - - - 9889 SERVIÇOS DE TARIFA TELEFONICA. E 15/02/2016 2016 000023 5586 030CORDEIRO JJ CENTER LTDA 3390.30.00-00 444,38 Dispensa - 24 II 9888 AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM O Total do Dia : 596,97 16/02/2016 2016 000004 5534 004SUBSÍDIOS DE VEREADORES 3190.11.01-00 2.964,72 Não Aplicável - - - 9915 SUBSÍDIO DE VEREADORES E Total do Dia : 2.964,72 17/02/2016 2016 000002 5582 002 PIXEL HJ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME 3390.39.00-00 455,00 Dispensa - 24 II 9897 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HOMEPAGE NO EXERCÍCIO DE 2015 G 17/02/2016 2016 000010 5573 010 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 3390.39.00-00 1.051,04 Não Aplicável - - - 9892 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LUZ - AMPLA E 17/02/2016 2016 000011 5572 011 COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE 3390.39.00-00 375,68 Não Aplicável - - - 9893 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. E Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 2 deEstado do Rio de Janeiro 8 Câmara Municipal de Cordeiro 01/02/2016 29/02/2016a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO 17/02/2016 2016 000014 5590 014TELEMAR NORTE LESTE S/A 3390.39.00-00 140,17 Não Aplicável - - - 9895 SERVIÇOS DE TARIFA TELEFONICA. E 17/02/2016 2016 000026 5587 032 ANA CLÁUDIA BARCELLOS PEREIRA ZANIBONI 3390.39.00-00 155,50 Dispensa - 24 II 9894 SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES E COPIAS O 17/02/2016 2016 000028 5584 033 COPYMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 3390.30.00-00 324,00 Dispensa - 24 II 9896 AQUISIÇÃO DE TONNER APARA MAQUINA DE XEROX O Total do Dia : 2.501,39 19/02/2016 2016 000004 5535 004SUBSÍDIOS DE VEREADORES 3190.11.01-00 2.362,73 Não Aplicável - - - 9914 SUBSÍDIO DE VEREADORES E 19/02/2016 2016 000004 5536 004SUBSÍDIOS DE VEREADORES 3190.11.01-00 2.964,72 Não Aplicável - - - 9891 SUBSÍDIO DE VEREADORES E 19/02/2016 2016 000004 5537 004SUBSÍDIOS DE VEREADORES 3190.11.01-00 24.233,34 Não Aplicável - - - Débito em Conta. SUBSÍDIO DE VEREADORES E 19/02/2016 2016 000005 5529 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO 3190.11.01-00 1.650,78 Não Aplicável - - - 9912 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO E 19/02/2016 2016 000005 5530 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO 3190.11.01-00 7.285,80 Não Aplicável - - - 9911 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO E 19/02/2016 2016 000005 5531 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO 3190.11.01-00 4.441,09 Não Aplicável - - - 9913 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO E 19/02/2016 2016 000005 5532 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO 3190.11.01-00 2.935,74 Não Aplicável - - - Débito em Conta. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO E 19/02/2016 2016 000005 5533 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO 3190.11.01-00 37.807,37 Não Aplicável - - - Débito em Conta. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO E 19/02/2016 2016 000006 5538 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 9.859,28 Não Aplicável - - - Débito em Conta. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO E 19/02/2016 2016 000006 5539 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 894,24 Não Aplicável - - - 9926 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO E 19/02/2016 2016 000006 5540 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 2.247,17 Não Aplicável - - - 9916 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO E 19/02/2016 2016 000006 5541 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.288,00 Não Aplicável - - - 9917 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO E 19/02/2016 2016 000006 5542 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.288,00 Não Aplicável - - - 9918 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO E 19/02/2016 2016 000006 5543 006VENCIMENTOS E VANTAGENS 3190.11.01-00 1.288,00Não Aplicável 9919 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - E Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 3 deEstado do Rio de Janeiro 8 Câmara Municipal de Cordeiro 01/02/2016 29/02/2016a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO FIXAS - COMISSIONADOS - - - PESSOAL COMISSIONADO 19/02/2016 2016 000006 5544 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 2.247,17 Não Aplicável - - - 9920 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO E 19/02/2016 2016 000006 5545 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 894,24 Não Aplicável - - - 9921 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO E 19/02/2016 2016 000006 5546 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 894,24 Não Aplicável - - - 9922 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO E 19/02/2016 2016 000006 5547 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 2.247,17 Não Aplicável - - - 9923 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO E 19/02/2016 2016 000006 5548 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 2.247,17 Não Aplicável - - - 9924 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO E 19/02/2016 2016 000006 5549 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.288,00 Não Aplicável - - - 9925 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO E 19/02/2016 2016 000006 5550 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 2.275,00 Não Aplicável - - - 9927 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO E 19/02/2016 2016 000006 5551 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.288,00 Não Aplicável - - - 9928 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO E 19/02/2016 2016 000006 5552 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 2.247,17 Não Aplicável - - - 9929 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO E 19/02/2016 2016 000006 5553 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 894,24 Não Aplicável - - - 9930 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO E 19/02/2016 2016 000006 5554 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 894,24 Não Aplicável - - - 9931 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO E 19/02/2016 2016 000006 5555 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.288,00 Não Aplicável - - - 9932 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO E 19/02/2016 2016 000006 5556 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 2.261,39 Não Aplicável - - - 9933 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO E 19/02/2016 2016 000006 5557 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 894,24 Não Aplicável - - - 9934 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO E 19/02/2016 2016 000006 5558 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.288,00 Não Aplicável - - - 9935 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO E 19/02/2016 2016 000009 5516 009AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 9899 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. G 19/02/2016 2016 000009 5517 009AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 9900 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. G Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 4 deEstado do Rio de Janeiro 8 Câmara Municipal de Cordeiro 01/02/2016 29/02/2016a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO 19/02/2016 2016 000009 5518 009AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 9902 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. G 19/02/2016 2016 000009 5519 009AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 9901 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. G 19/02/2016 2016 000009 5520 009AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 9903 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. G 19/02/2016 2016 000009 5521 009AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 9904 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. G 19/02/2016 2016 000009 5522 009AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 9905 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. G 19/02/2016 2016 000009 5523 009AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 9906 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. G 19/02/2016 2016 000009 5524 009AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 9907 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. G 19/02/2016 2016 000009 5525 009AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 9908 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. G 19/02/2016 2016 000009 5526 009AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 9909 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. G 19/02/2016 2016 000009 5527 009AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 9910 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. G 19/02/2016 2016 000009 5528 009AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 9936 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. G 19/02/2016 2016 000024 5583 031 SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁRICA E PAPELARIA LTDA-ME 3390.39.00-00 370,50 Dispensa - 24 II 9890 SERVIÇOS RECARGA DE TONNER O 19/02/2016 20161530F1A3256 871 036CRISTINA MARTINS NEVES Extra Orça 294,07IND.EX.ORÇ Débito em Conta. - 19/02/2016 20161530F1ADB09 870 029JAQUELINE MANSUR SOARES Extra Orça 588,15IND.EX.ORÇ Débito em Conta. - Total do Dia : 130.147,25 21/02/2016 2016 000019 5588 019 MERCADO FARINHA LIMA LTDA 3390.30.00-00 879,70 Dispensa - 24 II 9886 AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL O Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 5 deEstado do Rio de Janeiro 8 Câmara Municipal de Cordeiro 01/02/2016 29/02/2016a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO Total do Dia : 879,70 23/02/2016 2016 000029 5585 034J. P. TRIBUNA DA SERRA 3390.39.00-00 781,32 Dispensa - 24 II 9939 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS O 23/02/2016 2016 000030 5515 035MATHEUS COSTA SILVA 3390.39.00-00 210,00 Dispensa - 24 II 9938 SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCUOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO CORDEIRENSE E Total do Dia : 991,32 24/02/2016 2016 000001 5560 001 SANDRO ABREU PEIXOTO - SAP CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 3390.39.00-00 665,00 Dispensa - 24 II 9940 DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA O EXERCICIO DE 2016 G Total do Dia : 665,00 26/02/2016 2016 000002 5561 002 PIXEL HJ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME 3390.39.00-00 455,00 Dispensa - 24 II 9941 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HOMEPAGE NO EXERCÍCIO DE 2015 G 26/02/2016 2016 000007 5591 007 INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC 3190.13.02-00 2.136,96 Não Aplicável - - - 9951 CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS - INSTITUTO DE PENSÃO, APOSENTADORIAS E BENEFÍCIOS DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC E 26/02/2016 2016 000007 5592 007 INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC 3190.13.02-00 5.044,05 Não Aplicável - - - 9950 CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS - INSTITUTO DE PENSÃO, APOSENTADORIAS E BENEFÍCIOS DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC E 26/02/2016 2016 000015 5559 015 SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO 3390.39.00-00 2.200,00 Convite - 22 III 9947 SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMAS DE MÓDULOS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, TESOURARIA, ALMOXARIFADO, BENS PATRIMONIAIS E FOLHA DE PAGAMENTO. G 26/02/2016 2016 000017 5564 017 BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3390.39.00-00 299,90 Dispensa - 24 II 9945 SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE BANDA LARGA. G Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 6 deEstado do Rio de Janeiro 8 Câmara Municipal de Cordeiro 01/02/2016 29/02/2016a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO 26/02/2016 2016 000018 5565 017 BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3390.39.00-00 33,78 Dispensa - 24 II 9945 SERVIÇOS DE ASSINATURA DE TV A CABO. G 26/02/2016 2016 000025 5562 022VANESSA SOARES MACEDO 3390.39.00-00 499,00 Dispensa - 24 II 9942 SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO WEBTV O 26/02/2016 2016 000034 5566 042 IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 3390.39.00-00 2.300,00 Dispensa - 24 II 9944 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO COM IBAM O 26/02/2016 20161530F1D0D1C 874 037 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO Extra Orça 943,54IND.EX.ORÇ 9949 - 26/02/2016 20161530F1D0D1C 875 037 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO Extra Orça 194,20IND.EX.ORÇ 9949 - 26/02/2016 20161530F1D0D1C 876 037 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO Extra Orça 1.207,40 IND.EX.ORÇ 9949 - 26/02/2016 20161530F1D0D1C 877 037 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO Extra Orça 4.472,35 IND.EX.ORÇ 9949 - 26/02/2016 20161530F21364B 872 039 INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC Extra Orça 1.808,19 IND.EX.ORÇ 9951 - 26/02/2016 20161530F25EDC1 873 007 INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC Extra Orça 4.267,99 IND.EX.ORÇ 9950 - Total do Dia : 25.862,36 29/02/2016 2016 000008 5575 008CONTRIBUIÇÃO AO INSS 3190.13.03-00 17.198,58 Não Aplicável - - - 9953 CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS E 29/02/2016 2016 000012 5568 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9952 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 29/02/2016 2016 000012 5569 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9952 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 29/02/2016 2016 000012 5570 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9952 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 7 deEstado do Rio de Janeiro 8 Câmara Municipal de Cordeiro 01/02/2016 29/02/2016a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO 29/02/2016 2016 000012 5571 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9952 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 29/02/2016 2016 000012 5576 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9954 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 29/02/2016 2016 000012 5577 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9954 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 29/02/2016 2016 000012 5578 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9954 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 29/02/2016 2016 000012 5579 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9954 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 29/02/2016 2016 000012 5580 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9954 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 29/02/2016 2016 000012 5581 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9954 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 29/02/2016 20161530F1B4E84 869 036 RAFAELA DA SILVA BENEDITO Extra Orça 685,95IND.EX.ORÇ 9937 - 29/02/2016 20161530F1E5ED1 878 038CONTRIBUIÇÃO AO INSS Extra Orça 3.795,00 IND.EX.ORÇ 9953 - 29/02/2016 20161530F1E5ED1 879 038CONTRIBUIÇÃO AO INSS Extra Orça 3.740,84 IND.EX.ORÇ 9953 - Total do Dia : 26.020,37 197.829,08Total Geral : Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 8 deEstado do Rio de Janeiro 8 Câmara Municipal de Cordeiro 01/02/2016 29/02/2016a ____________________________ José Heleno Oliveira Robadey chefe de Tesouraria Mat.:00213 ____________________________ Anísio Coelho Costa Presidente Mat.: ____________________________ Jorge Henrique Cabral de Souza Técnico em Contabilidade Mat.:CRC: RJ-096981/O-0 ____________________________ Erika Ramos Matias Controle Interno Mat.:CRC: RJ-092305/O-7 Desenvolvido por SAPITUR