Câmara Municipal de Cordeiro
01/10/2013
Relatório de Empenhos Pagos
31/10/2013
Página 1 deEstado do Rio de Janeiro
a
 1
BENEFICIÁRIO	EMPENHO DATA EMP. - ANU. ANO PROC BRUTO MÊS EST. PAG. MÊS PGT.LÍQ.MÊS CSG.+RET.EF.MÊS
Unidade 0101
Empenho 000005 Processo Emp: 007 Programa de Trabalho:
0101.0103100012.001-3190.11.01-00
Objeto: IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SUBSÍDIO DE
VEREADORES.
2.930,52Valor do Pagto.->Pagamento->18/10/2013	Processo->007 Cheque-> 7893	ITAÚDocumento->10/2013
29.750,00Valor do Pagto.->Pagamento->18/10/2013	Processo->007 Cheque->	ITAÚDocumento->10/2013
SUBSÍDIOS DE VEREADORES	000005 08/01/13 455.400,00 37.950,00	32.680,52 5.269,48
Empenho 000007 Processo Emp: 009 Programa de Trabalho:
0101.0103100012.001-3190.11.01-00
Objeto: IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO
PESSOAL - COMISSIONADO.
2.186,43Valor do Pagto.->Pagamento->18/10/2013	Processo->009 Cheque-> 7894	ITAÚDocumento->10/2013
623,76Valor do Pagto.->Pagamento->18/10/2013	Processo->009 Cheque-> 7895	ITAÚDocumento->10/2013
623,76Valor do Pagto.->Pagamento->18/10/2013	Processo->009 Cheque-> 7896	ITAÚDocumento->10/2013
1.365,00Valor do Pagto.->Pagamento->18/10/2013	Processo->009 Cheque-> 7897	ITAÚDocumento->10/2013
1.274,00Valor do Pagto.->Pagamento->18/10/2013	Processo->009 Cheque-> 7898	ITAÚDocumento->10/2013
2.186,43Valor do Pagto.->Pagamento->18/10/2013	Processo->009 Cheque-> 7902	ITAÚDocumento->10/2013
623,76Valor do Pagto.->Pagamento->18/10/2013	Processo->009 Cheque-> 7900	ITAÚDocumento->10/2013
1.365,00Valor do Pagto.->Pagamento->18/10/2013	Processo->009 Cheque-> 7899	ITAÚDocumento->10/2013
2.199,33Valor do Pagto.->Pagamento->18/10/2013	Processo->009 Cheque-> 7903	ITAÚDocumento->10/2013
1.274,00Valor do Pagto.->Pagamento->18/10/2013	Processo->009 Cheque-> 7904	ITAÚDocumento->10/2013
1.274,00Valor do Pagto.->Pagamento->18/10/2013	Processo->009 Cheque-> 7905	ITAÚDocumento->10/2013
1.365,00Valor do Pagto.->Pagamento->18/10/2013	Processo->009 Cheque-> 7906	ITAÚDocumento->10/2013
623,76Valor do Pagto.->Pagamento->18/10/2013	Processo->009 Cheque-> 7907	ITAÚDocumento->10/2013
14.004,62Valor do Pagto.->Pagamento->18/10/2013	Processo->009 Cheque->	ITAÚDocumento->10/2013
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 000007 08/01/13 358.543,70 34.716,33	30.988,85 3.623,52
Empenho 000006 Processo Emp: 008 Programa de Trabalho:
0101.0103100012.001-3190.11.01-00
Objeto: IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO.
3.400,56Valor do Pagto.->Pagamento->18/10/2013	Processo->008 Cheque-> 7908	ITAÚDocumento->10/2013
32.064,40Valor do Pagto.->Pagamento->18/10/2013	Processo->008 Cheque->	ITAÚDocumento->10/2013
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO 000006 08/01/13 430.000,00 43.485,54	35.464,96 8.020,58
Total da Unidade 0101	1.243.943,70 116.151,87	99.134,33 16.913,58
Total Geral	1.243.943,70 116.151,87	99.134,33 16.913,58
Desenvolvido por SAPITUR