Câmara Municipal de Cordeiro
01/04/2014
Relatório de Empenhos Pagos
30/04/2014
Página 1 deEstado do Rio de Janeiro
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BENEFICIÁRIO	EMPENHO DATA EMP. - ANU. ANO PROC BRUTO MÊS EST. PAG. MÊS PGT.LÍQ.MÊS CSG.+RET.EF.MÊS
Natureza 3190.11.01
Empenho 000001 Processo Emp: 001 Programa de Trabalho:
0101.0103101032.138-3190.11.01-00
Objeto: SUBSÍDIO DE VEREADORES PARA O ANO DE 2014.
2.944,95Valor do Pagto.->Pagamento->16/04/2014	Processo->001 Cheque-> 8297	ITAÚDocumento->04/2014
2.810,74Valor do Pagto.->Pagamento->16/04/2014	Processo->001 Cheque-> 8305	ITAÚDocumento->04/2014
29.153,39Valor do Pagto.->Pagamento->16/04/2014	Processo->001 Cheque->	ITAÚDocumento->04/2014
SUBSÍDIOS DE VEREADORES	000001 02/01/14 469.200,00 40.940,00	34.909,08 6.030,92
Empenho 000002 Processo Emp: 002 Programa de Trabalho:
0101.0103101032.138-3190.11.01-00
Objeto: VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.
666,08Valor do Pagto.->Pagamento->16/04/2014	Processo->002 Cheque-> 8288	ITAÚDocumento->04/2014
2.192,20Valor do Pagto.->Pagamento->16/04/2014	Processo->002 Cheque-> 8289	ITAÚDocumento->04/2014
1.274,00Valor do Pagto.->Pagamento->16/04/2014	Processo->002 Cheque-> 8291	ITAÚDocumento->04/2014
1.274,00Valor do Pagto.->Pagamento->16/04/2014	Processo->002 Cheque-> 8292	ITAÚDocumento->04/2014
1.865,00Valor do Pagto.->Pagamento->16/04/2014	Processo->002 Cheque-> 8293	ITAÚDocumento->04/2014
1.274,00Valor do Pagto.->Pagamento->16/04/2014	Processo->002 Cheque-> 8294	ITAÚDocumento->04/2014
666,08Valor do Pagto.->Pagamento->16/04/2014	Processo->002 Cheque-> 8295	ITAÚDocumento->04/2014
1.365,00Valor do Pagto.->Pagamento->16/04/2014	Processo->002 Cheque-> 8296	ITAÚDocumento->04/2014
666,08Valor do Pagto.->Pagamento->16/04/2014	Processo->002 Cheque-> 8298	ITAÚDocumento->04/2014
3.038,43Valor do Pagto.->Pagamento->16/04/2014	Processo->002 Cheque-> 8300	ITAÚDocumento->04/2014
666,08Valor do Pagto.->Pagamento->16/04/2014	Processo->002 Cheque-> 8302	ITAÚDocumento->04/2014
1.740,67Valor do Pagto.->Pagamento->16/04/2014	Processo->002 Cheque-> 8303	ITAÚDocumento->04/2014
1.365,00Valor do Pagto.->Pagamento->16/04/2014	Processo->002 Cheque-> 8304	ITAÚDocumento->04/2014
666,08Valor do Pagto.->Pagamento->16/04/2014	Processo->002 Cheque-> 8319	ITAÚDocumento->04/2014
907,41Valor do Pagto.->Pagamento->16/04/2014	Processo->002 Cheque-> 8320	ITAÚDocumento->04/2014
13.725,66Valor do Pagto.->Pagamento->16/04/2014	Processo->002 Cheque->	ITAÚDocumento->04/2014
2.192,20Valor do Pagto.->Pagamento->16/04/2014	Processo->002 Cheque-> 8322	ITAÚDocumento->04/2014
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 000002 02/01/14 485.057,33 39.241,33	35.543,97 3.697,36
Empenho 000003 Processo Emp: 003 Programa de Trabalho:
0101.0103101032.138-3190.11.01-00
Objeto: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO - PARA O EXERCÍCIO DE
2014.
3.797,95Valor do Pagto.->Pagamento->16/04/2014	Processo->003 Cheque-> 8301	ITAÚDocumento->04/2014
32.839,58Valor do Pagto.->Pagamento->16/04/2014	Processo->003 Cheque->	ITAÚDocumento->04/2014
4.519,90Valor do Pagto.->Pagamento->25/04/2014	Processo->002 Cheque-> 8328	ITAÚDocumento->04/2014
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO 000003 02/01/14 534.016,09 48.209,30	41.157,43 7.051,87
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01/04/2014
Relatório de Empenhos Pagos
30/04/2014
Página 2 deEstado do Rio de Janeiro
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BENEFICIÁRIO	EMPENHO DATA EMP. - ANU. ANO PROC BRUTO MÊS EST. PAG. MÊS PGT.LÍQ.MÊS CSG.+RET.EF.MÊS
Total da Natureza 3190.11.01	1.488.273,42 128.390,63	111.610,48 16.780,15
Total Geral	1.488.273,42 128.390,63	111.610,48 16.780,15
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