Relação de Pagamentos Página 1 deEstado do Rio de Janeiro 9 Câmara Municipal de Cordeiro 01/06/2015 30/06/2015a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO 08/06/2015 2015 000030 4737 028CORDEIRO JJ CENTER LTDA 3390.30.00-00 1.956,00 Convite - 22 III 9269 FORNECIMENTO DE CONBUSTÍVEL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2015 E 08/06/2015 2015 000057 4736 073MATHEUS COSTA SILVA 3390.39.00-00 160,00 Dispensa - 24 II 9268 SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEÍCULOS OFICIAIS. E Total do Dia : 2.116,00 09/06/2015 2015 000008 4739 011TELEMAR NORTE LESTE S/A 3390.39.00-00 121,30 Dispensa - 24 XXII 9270 DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA E 09/06/2015 2015 000077 4740 100 VERBUM PAPELARIA, LIVRARIA E ARTIGOS EVANGÉLICOS LTDA. 3390.39.00-00 80,46 Dispensa - 24 II 9271 SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES O Total do Dia : 201,76 10/06/2015 2015 000078 4741 101 GRÁFICA GUARALDE GARCIA LTDA 3390.30.00-00 95,00 Dispensa - 24 II 9272 AQUISIÇÃO DE CAIMBOS AUTOMÁTICOS. O Total do Dia : 95,00 12/06/2015 2015 000019 4742 003J. P. TRIBUNA DA SERRA 3390.39.00-00 1.484,61 Convite - 22 III 9273 DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS REFERENTE A LICITAÇÃO Nº 003/2015 E Total do Dia : 1.484,61 17/06/2015 2015 000056 4743 051 CENTRO NORTE FM STÉREO LTDA 3390.39.00-00 5.000,00 Inexigível - 25 II 9274 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA RADIOFÔNICA PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS, FATOS E MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO E DA POPULAÇÃO CORDEIRENSE. O 17/06/2015 2015 000079 4744 102 AUTO SERVIÇO CORDEIRENSE LTDA 3390.30.00-00 143,20 Dispensa - 24 II 9275 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA O 17/06/2015 2015 000080 4745 102 AUTO SERVIÇO CORDEIRENSE LTDA 3390.30.00-00 183,60 Dispensa - 24 II 9275 AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL O Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 2 deEstado do Rio de Janeiro 9 Câmara Municipal de Cordeiro 01/06/2015 30/06/2015a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO 17/06/2015 2015 000081 4746 102 AUTO SERVIÇO CORDEIRENSE LTDA 3390.30.00-00 186,10 Dispensa - 24 II 9275 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA O Total do Dia : 5.512,90 19/06/2015 2015 000001 4768 004SUBSÍDIOS DE VEREADORES 3190.11.01-00 2.362,73 Não Aplicável - - - 9296 DESPESAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES. E 19/06/2015 2015 000001 4769 004SUBSÍDIOS DE VEREADORES 3190.11.01-00 2.964,72 Não Aplicável - - - 9297 DESPESAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES. E 19/06/2015 2015 000001 4770 004SUBSÍDIOS DE VEREADORES 3190.11.01-00 27.187,91 Não Aplicável - - - Débito em Conta. DESPESAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES. E 19/06/2015 2015 000002 4747 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 724,96 Não Aplicável - - - 9276 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 19/06/2015 2015 000002 4748 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 2.200,92 Não Aplicável - - - 9277 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 19/06/2015 2015 000002 4749 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.274,00 Não Aplicável - - - 9278 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 19/06/2015 2015 000002 4750 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.274,00 Não Aplicável - - - 9279 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 19/06/2015 2015 000002 4751 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 2.200,92 Não Aplicável - - - 9280 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 19/06/2015 2015 000002 4752 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 724,96 Não Aplicável - - - 9281 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 19/06/2015 2015 000002 4753 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 724,96 Não Aplicável - - - 9282 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 19/06/2015 2015 000002 4755 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 2.215,14 Não Aplicável - - - 9283 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 19/06/2015 2015 000002 4756 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 2.200,92 Não Aplicável - - - 9284 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL E Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 3 deEstado do Rio de Janeiro 9 Câmara Municipal de Cordeiro 01/06/2015 30/06/2015a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO COMISSIONADO. 19/06/2015 2015 000002 4757 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 2.200,92 Não Aplicável - - - 9285 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 19/06/2015 2015 000002 4758 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.274,00 Não Aplicável - - - 9286 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 19/06/2015 2015 000002 4759 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.274,00 Não Aplicável - - - 9287 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 19/06/2015 2015 000002 4760 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 724,96 Não Aplicável - - - 9288 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 19/06/2015 2015 000002 4761 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 2.225,00 Não Aplicável - - - 9289 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 19/06/2015 2015 000002 4762 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 724,96 Não Aplicável - - - 9291 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 19/06/2015 2015 000002 4763 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 2.200,92 Não Aplicável - - - 9292 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 19/06/2015 2015 000002 4764 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.274,00 Não Aplicável - - - 9293 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 19/06/2015 2015 000002 4765 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 724,96 Não Aplicável - - - 9294 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 19/06/2015 2015 000002 4766 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 1.274,00 Não Aplicável - - - 9312 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 19/06/2015 2015 000002 4767 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS 3190.11.01-00 10.503,94 Não Aplicável - - - Débito em Conta. DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO. E 19/06/2015 2015 000003 4771 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO 3190.11.01-00 5.816,49 Não Aplicável - - - 9298 DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL E Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 4 deEstado do Rio de Janeiro 9 Câmara Municipal de Cordeiro 01/06/2015 30/06/2015a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO EFETIVO. 19/06/2015 2015 000003 4772 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO 3190.11.01-00 36.495,49 Não Aplicável - - - Débito em Conta. DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO. E 19/06/2015 2015 000004 4773 007AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 9299 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. E 19/06/2015 2015 000004 4774 007AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 9300 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. E 19/06/2015 2015 000004 4775 007AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 9301 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. E 19/06/2015 2015 000004 4776 007AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 9302 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. E 19/06/2015 2015 000004 4777 007AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 9303 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. E 19/06/2015 2015 000004 4778 007AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 9304 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. E 19/06/2015 2015 000004 4779 007AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 9305 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. E 19/06/2015 2015 000004 4780 007AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 9307 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. E 19/06/2015 2015 000004 4781 007AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 9306 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. E 19/06/2015 2015 000004 4782 007AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 9308 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. E 19/06/2015 2015 000004 4783 007AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 9309 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. E 19/06/2015 2015 000004 4784 007AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 9310 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. E 19/06/2015 2015 000004 4785 007AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.46.00-00 400,00 Não Aplicável - - - 9311 DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. E 19/06/2015 201514E26D80C21 758 107JAQUELINE MANSUR SOARES Extra Orça 1.082,08 IND.EX.ORÇ Débito em Conta. - 19/06/2015 201514E307F34B4 756 107 RAFAELA DA SILVA BENEDITO Extra Orça 685,95IND.EX.ORÇ 9295 - 19/06/2015 201514E30803A1E 757 107CRISTINA MARTINS NEVES Extra Orça 541,04IND.EX.ORÇ Débito em Conta. - Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 5 deEstado do Rio de Janeiro 9 Câmara Municipal de Cordeiro 01/06/2015 30/06/2015a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO Total do Dia : 120.278,85 22/06/2015 2015 000011 4786 014 BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3390.39.00-00 149,90 Dispensa - 24 II 9313 SERVIÇOS DE REDE DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE E Total do Dia : 149,90 24/06/2015 2015 000010 4789 013 FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA 3390.39.00-00 631,75 Dispensa - 24 II 9316 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA G 24/06/2015 2015 000020 4788 015 PIXEL HJ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME 3390.39.00-00 400,00 Dispensa - 24 II 9315 SERVILOS DE MANUTENÇÃO DE HOMEPAGE NO EXERCÍCIO DE 2015 G 24/06/2015 2015 000082 4787 103 LUIZ CLAUDIO BRITES DINIZ 3390.39.00-00 120,00 Dispensa - 24 II 9314 SERVIÇOS DE CONSERTO DE CADEIRAS O Total do Dia : 1.151,75 26/06/2015 2015 000014 4792 022 INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC 3191.13.02-00 5.703,39 Não Aplicável - - - 9321 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAMC PARA O EXERCÍCIO DE 2015. E 26/06/2015 2015 000015 4791 023CONTRIBUIÇÃO AO INSS 3190.13.03-00 16.850,82 Não Aplicável - - - 9319 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS PARA O EXERCÍCIO DE 2015. E 26/06/2015 2015 000021 4790 001 SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO 3390.39.00-00 2.200,00 Convite - 22 III 9320 CESSÃO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2015 G 26/06/2015 201514E26CE8A5A 764 104 INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC Extra Orça 4.825,88 IND.EX.ORÇ 9321 - 26/06/2015 201514E26CFE258 762 105CONTRIBUIÇÃO AO INSS Extra Orça 3.795,00 IND.EX.ORÇ 9319 - 26/06/2015 201514E26CFE258 763 105CONTRIBUIÇÃO AO INSS Extra Orça 4.185,36 IND.EX.ORÇ 9319 - 26/06/2015 201514E26D4DA90 759 106 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO Extra Orça 953,69IND.EX.ORÇ 9317 - Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 6 deEstado do Rio de Janeiro 9 Câmara Municipal de Cordeiro 01/06/2015 30/06/2015a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO 26/06/2015 201514E26D4DA90 760 106 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO Extra Orça 164,20IND.EX.ORÇ 9317 - 26/06/2015 201514E26D4DA90 761 106 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO Extra Orça 3.255,39 IND.EX.ORÇ 9317 - Total do Dia : 41.933,73 29/06/2015 2015 000006 4793 009 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 3390.39.00-00 853,64 Dispensa - 24 XXII 9322 DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA E 29/06/2015 2015 000057 4794 073MATHEUS COSTA SILVA 3390.39.00-00 330,00 Dispensa - 24 II 9324 SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEÍCULOS OFICIAIS. E Total do Dia : 1.183,64 30/06/2015 2015 000008 4795 011TELEMAR NORTE LESTE S/A 3390.39.00-00 79,73 Dispensa - 24 XXII 9325 DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA E 30/06/2015 2015 000009 4796 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9326 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/06/2015 2015 000009 4797 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9326 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/06/2015 2015 000009 4798 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9326 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/06/2015 2015 000009 4799 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9326 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/06/2015 2015 000009 4800 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9326 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/06/2015 2015 000009 4801 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 30,00 Não Aplicável - - - 9326 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/06/2015 2015 000009 4802 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS 3390.14.00-00 30,00 Não Aplicável - - - 9326 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 7 deEstado do Rio de Janeiro 9 Câmara Municipal de Cordeiro 01/06/2015 30/06/2015a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO SERVIDORES 30/06/2015 2015 000009 4803 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9326 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/06/2015 2015 000009 4804 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9326 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/06/2015 2015 000009 4805 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9326 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/06/2015 2015 000009 4806 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9326 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/06/2015 2015 000009 4807 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9326 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/06/2015 2015 000009 4808 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9326 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/06/2015 2015 000009 4809 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 30,00 Não Aplicável - - - 9327 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/06/2015 2015 000009 4810 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9327 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/06/2015 2015 000009 4811 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9327 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/06/2015 2015 000009 4812 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9327 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/06/2015 2015 000009 4813 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9327 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/06/2015 2015 000009 4814 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9327 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 8 deEstado do Rio de Janeiro 9 Câmara Municipal de Cordeiro 01/06/2015 30/06/2015a DATA ANOEMPENHO PGTPROC BENEFICIÁRIO NAT. DESP./FT VALOR TIPO LIC CHEQUE TIPOESPECIFICAÇÃO SERVIDORES 30/06/2015 2015 000009 4815 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9327 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/06/2015 2015 000009 4816 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9327 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/06/2015 2015 000009 4817 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9327 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/06/2015 2015 000009 4818 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9327 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/06/2015 2015 000009 4819 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9327 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/06/2015 2015 000009 4820 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9327 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/06/2015 2015 000009 4821 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9327 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/06/2015 2015 000009 4822 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9327 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E 30/06/2015 2015 000009 4823 012 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 3390.14.00-00 60,00 Não Aplicável - - - 9327 DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. E Total do Dia : 1.669,73 175.777,87Total Geral : Desenvolvido por SAPITUR Relação de Pagamentos Página 9 deEstado do Rio de Janeiro 9 Câmara Municipal de Cordeiro 01/06/2015 30/06/2015a ____________________________ José Heleno Oliveira Robadey chefe de Tesouraria Mat.:00213 ____________________________ Anísio Coelho Costa Presidente Mat.: ____________________________ Jorge Henrique Cabral de Souza Técnico em Contabilidade Mat.:CRC: RJ-096981/O-0 ____________________________ Erika Ramos Matias Controle Interno Mat.:CRC: RJ-092305/O-7 Desenvolvido por SAPITUR